2025 세무 일정 확인! 개인·법인사업자 필수 세금 신고 가이드

부가세 계산기로 부가세 계산부터 신고까지 무료로 도와드리는 절세로봇입니다.

부가세 신고 기간이 지나면 가산세가 부과될 수 있으니 꼭! 절세로봇에서 무료로 셀프 세금신고하세요.

2024년의 마지막 날인 오늘, 한 해를 마무리하고 다가오는 2025년을 맞이할 준비를 하고 있으신가요?

새해를 맞이하여 2025년 주요 세금 납부 일정을 정리해 보았습니다.

세금을 적게 내는 가장 확실한 방법은 '빨리 내는 것'이라는 말이 있어요.

미리 납부하면 세금이 깎이고, 연체되면 가산세가 붙기 때문이에요.

오늘은 2025년 새해의 시작과 함께 절세의 첫걸음이 될 효율적인 세무 관리 팁을 알려드릴게요.

알아두면 쓸모 있는 새해 세금 꿀팁! 지금 바로 시작합니다.😉

📆2025 세금 캘린더, 주요 세금 미리 체크하기
 

매년 일정에 따라 세금을 납부해야 하지만, 납부기한을 놓쳐서 가산세 등 불이익을 겪게 되는 경우가 많아요.

미리 일정을 체크해서 잊지 말고 세금신고하세요!

• 1월 : 새해의 시작, 세금 신고 준비!

​✅ 1월 10일 : 원천징수 세액(소득세·지방 소득세) 납부

✅ 1월 1일~25일 : 부가가치세 신고 및 납부 (2기 확정분)

- 개인사업자와 법인사업자는 2024년 하반기(7~12월) 동안의 부가가치세를 납부해야 해요.

- 부가세 신고는 매출세액에서 매입세액을 차감한 금액을 기준으로 계산돼요. 관련 서류를 미리 준비하세요! ​

✅ 자동차세

- 자동차세는 원래 6월, 12월에 납부해요.

- 그러나 1월에 1년치 자동차세를 미리 내면 세액의 3%를 할인받을 수 있답니다.

• 3월 : 법인사업자라면 필수! 법인세 신고

✅ 3월 31일 : 법인세 신고 및 납부

- 법인사업자의 경우 전년도 소득에 대해 법인세를 신고·납부해야 해요.

- 법인세는 규모에 따라 납부할 금액이 크기 때문에, 사전에 자금 계획을 세워두는 것이 중요해요.

- 필요시 분납 제도를 활용할 수도 있어요.

​

• 5월 : 종합소득세와 개인 지방 소득세 신고

​✅ 5월 1일~31일 : 종합소득세 및 개인 지방 소득세 신고

- 개인사업자, 프리랜서, 그리고 일정 금액 이상의 소득을 올린 개인이라면 꼭 신고해야 해요.

- 이 기간에 놓치지 않고 신고해야 추가적인 세액 부담을 피할 수 있어요.

- 간편신고를 원한다면 절세로봇 앱을 이용해서 손쉽게 신고하세요!

• 6월 : 재산세 신고

​✅ 6월 16일~30일 : 재산세 납부 (1기분)

- 재산세는 지방세로 고지서를 통해 확인할 수 있어요.

• 7월 : 상반기 부가가치세 신고​

✅ 7월 25일 : 부가가치세 신고 및 납부 (1기 확정분)

- 개인사업자 및 법인사업자는 상반기 매출과 관련된 부가가치세를 신고해야 해요.

- 매출 관련 증빙자료를 꼼꼼히 확인해 누락되는 항목이 없도록 대비하세요!

• 8월 : 법인 지방 소득세 중간예납

✅ 8월 31일 : 법인 지방 소득세 중간예납

​- 전년도 법인세의 절반을 기준으로 계산하여 납부해요.

• 11월 : 종합부동산세 납부

✅ 11월 16일~30일 : 종합부동산세 신고 및 납부

- 일정 기준 이상의 부동산을 보유한 경우 해당돼요.

• 12월 : 연말정산 준비​

✅ 12월은 연말정산을 준비하는 시기로, 각종 소득공제와 세액공제 자료를 미리 챙겨두면 좋아요.

✅ 연말까지 준비하세요 : 의료비, 교육비, 기부금 등의 증빙자료, 신용카드 및 현금영수증 사용 내역

- 연말정산은 이듬해 1월에 본격적으로 진행되지만, 12월에 준비를 마쳐야 공제를 최대한 받을 수 있답니다.

📌사업자라면 주목! 개인·법인별 세무 일정
 

사업자가 꼭 챙겨야 할 세무도 정리해 보았어요.

개인사업자와 법인사업자로 구분해서 한눈에 정리해드릴 테니 2025년 세무 일정 잊지 말고 여유로운 한 해를 시작해 보세요!

📅개인사업자·법인사업자 2025년 주요 세무 일정표

• 부가가치세

- 납부 대상 : 개인사업자&법인사업자

- 매입세액 공제 : 사업과 관련된 지출에 대한 적격 증빙자료(세금계산서, 계산서, 신용카드 매출전표 등)를 반드시 수취, 보관하세요.

- 전자세금계산서 발급 : 법인 및 일정 규모 이상 개인사업자는 전자세금계산서 의무 발급 대상이므로, 기한 내에 발급을 완료해야 해요.

• 법인세

- 납부 대상 : 법인사업자

- 중간예납: 12월 결산 법인의 경우, 해당 사업연도 6개월간의 실적에 대해 8월 31일까지 중간예납을 해야 해요.

- 세무조정: 정확한 신고를 위해서는 회계상 이익과 세법상 과세소득의 차이를 조정하는 세무조정 작업이 필요하니 유의하세요.

• 종합소득세

- 납부 대상 : 개인사업자

- 성실신고확인대상자: 일정 규모 이상의 개인사업자는 성실신고확인대상자로 지정되어, 성실신고 확인서를 첨부하여 신고해야 해요.

- 추계신고: 장부 기장이 어려운 경우 추계신고가 가능하지만, 무기장 가산세가 부과될 수 있으므로 가급적 정확한 장부 기장을 권장해요.

💰세금 일정 관리 유의사항
 

📍 세무 관리 TIP

👉🏻알림 및 캘린더 사용

절세로봇 앱 알림을 설정해두면, 주요 세금 납부 기간을 알려드려요.

국세청 홈택스의 '세금 납부 알림 서비스'를 신청하면 납부 기한을 놓치지 않고 알림을 받을 수 있어요.

개인 캘린더에 주요 납부 기한을 미리 등록해두는 것도 좋은 방법이에요.

👉🏻세금 공제를 최대한 활용

부가가치세 신고 시, 매입세액 공제를 받을 수 있도록 모든 영수증과 세금계산서를 꼼꼼히 관리하세요.

종합소득세 신고 시, 필요 경비로 인정받을 수 있는 항목을 빠짐없이 기록하는 것이 중요해요.

(예 - 소득을 위한 광고비, 교통비, 업무용 기자재 구입비 등)

👉🏻세무 전문가 대행

부가세 신고가 복잡하게 느껴진다면 세무 대리인을 통해 신고를 대행하는 것도 좋은 방법이에요.

다만 세무 전문가는 비용 부담이 크다는 단점이 있어요.

👉🏻무료 세금신고 앱 활용

조건 없이 무료로 세금신고를 도와주는 무료 세금신고 앱을 활용해 보세요.

부가세 신고는 물론 종합소득세 신고, 각종 절세 서비스까지 모두 무료 가능한 절세로봇을 추천합니다!

📍부가세 신고 기간 지나면? 가산세 유의하세요

부가세 대상에 해당하는데도 신고를 하지 않고 부가세 신고 기간이 지나면, 가산세가 부과되는 거 알고 있으시죠?

부가세 신고 기간이 지나 부가세를 신고하지 않거나 적기에 신고하지 않으면 상당한 재정적 부담이 될 수 있으니 주의하세요!

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📍 자영업자와 소상공인을 위한 유의사항

• 부가가치세

매출이 일정 금액 이하라면 간이과세자로 등록할 수 있어요.

간이과세자는 신고 절차가 간소화되고 세율이 낮아지는 혜택이 있답니다.

2025년 간이과세자의 기준 금액은 매출액 1억 4백만 원 미만이면 간이과세자로 분류돼요.

• 종합소득세

종합소득세 신고 시 공제받을 수 있는 항목들을 미리 준비하세요.

소득세율이 높아질수록 공제 가능한 항목의 활용이 중요해요.

• 종합부동산세

부동산을 소유한 경우 공시가격을 기준으로 종합부동산세 과세 대상이 되는지 확인해야 해요.

공제받을 수 있는 조건도 꼼꼼히 살펴보세요.

🚨다가다가오는 1월 부가세 신고

부가세, 성실히 신고하셨나요?

그렇다면, 부가세 과세표준 증명원 발급받으세요!

👉🏻과세표준 증명원 발급받으러 가기!

2025년 세무 일정을 미리 파악하고 준비한다면, 불필요한 가산세나 시간 낭비를 피할 수 있어요.

시간과 비용을 절약하는 가장 좋은 방법은 미리미리 준비하는 것! 다 아시죠?

2025년에는 효율적인 세무 관리를 통해 불필요한 비용을 절감하고, 더 나아가 사업 성과를 극대화하시길 바랍니다.

여러분의 성공적인 세금 신고를 응원합니다!

각종 세금신고는 물론 1월 부가세 신고까지 절세로봇 앱을 통해 무료 부가세 계산기로 2025 부가세 신고를 진행하세요.😉